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各設(shè)區(qū)市糧食局、發(fā)展改革委、財政局、農(nóng)發(fā)行，平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財政金融局，省糧食局直屬有關(guān)公司：
根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、國家糧食局、財政部、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行《關(guān)于開展2013年全國糧食庫存檢查工作的通知》(國糧檢〔2013〕31號)要求，結(jié)合我省實(shí)際情況，我們研究制訂了《2013年福建省糧食庫存檢查工作實(shí)施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
福建省糧食局 福建省發(fā)展和改革委員會 福建省財政廳
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行福建省分行 中國儲備糧管理總公司福建分公司
2013年3月15日
2013年福建省糧食庫存檢查工作實(shí)施方案
為切實(shí)加強(qiáng)糧食庫存管理，夯實(shí)宏觀調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、國家糧食局、財政部、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行《關(guān)于開展2013年全國糧食庫存檢查工作的通知》(國糧檢〔2013〕31號)要求，結(jié)合我省實(shí)際情況，制定2013年福建省糧食庫存檢查工作實(shí)施方案如下：
一、檢查范圍和內(nèi)容
(一)檢查范圍
對所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧、國家臨時儲存糧和國家臨儲進(jìn)口糧，下同)、地方儲備糧，以及國有糧食企業(yè)的商品糧庫存進(jìn)行全面檢查。
(二)檢查內(nèi)容
1.糧食庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行臺賬對應(yīng)相符情況，以及賬務(wù)處理是否規(guī)范、準(zhǔn)確等。
2.庫存糧食質(zhì)量與衛(wèi)生安全情況。重點(diǎn)檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧等政策性糧食的主要質(zhì)量指標(biāo)、儲存品質(zhì)指標(biāo)和主要衛(wèi)生指標(biāo)；企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員、檢化驗(yàn)設(shè)施配置，執(zhí)行糧食定期質(zhì)量檢驗(yàn)及出入庫質(zhì)量檢驗(yàn)制度，質(zhì)量檔案管理等方面情況。
3.儲備糧輪換情況。重點(diǎn)檢查2012年度中央和地方儲備糧輪換情況，包括輪換計劃下達(dá)是否及時規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時間以及輪換的庫點(diǎn)、品種、數(shù)量、質(zhì)量等級是否與計劃一致，是否嚴(yán)格執(zhí)行輪換驗(yàn)收制度等。
4.政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)核實(shí)2012年度中央和地方儲備糧保管費(fèi)、輪換費(fèi)，以及國家臨時存儲糧保管費(fèi)的撥付使用情況。
5.企業(yè)倉儲管理及收購資格情況。一是中央儲備糧代儲政策執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查中央儲備糧承儲企業(yè)(國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的中儲糧直屬企業(yè)除外)及實(shí)際儲存中央儲備糧的倉房是否具有代儲資格。二是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。三是庫存糧食儲存安全情況，重點(diǎn)檢查有無嚴(yán)重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患。地方糧食系統(tǒng)春季糧油安全大普查參照往年要求進(jìn)行。四是從事糧食購銷活動的企業(yè)是否具有糧食收購資格。
二、檢查方式和時點(diǎn)
(一)檢查方式。本次糧食庫存檢查工作結(jié)合我省春季糧油安全大普查進(jìn)行，分企業(yè)自查、省級有關(guān)部門重點(diǎn)復(fù)查、國家有關(guān)部門隨機(jī)抽查三個階段。市縣級儲備糧、市縣屬企業(yè)商品周轉(zhuǎn)糧、中儲糧系統(tǒng)以外的央企糧食、受省外委托代儲糧由市縣級糧食局及有關(guān)部門組織自查；省級儲備糧(含委托代儲)、省屬企業(yè)商品周轉(zhuǎn)糧由省糧食局直屬有關(guān)公司組織自查；中儲糧系統(tǒng)糧食庫存由中儲糧福建分公司組織自查。省糧食局在各地完成自查的基礎(chǔ)上，聯(lián)合省級有關(guān)部門和中儲糧福建分公司進(jìn)行復(fù)查，省級復(fù)查具體方案屆時由省糧食局另行通知。凡是涉及到省外單位委托存儲的，承儲企業(yè)所在地糧食局要會同有關(guān)部門與委托單位進(jìn)行溝通，對企業(yè)自查結(jié)果進(jìn)行核對后報委托單位所在地糧食行政管理部門，同時抄送省糧食局。
企業(yè)自查是檢查工作的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，市縣級有關(guān)部門和單位要精心組織轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍的所有企業(yè)按照本通知規(guī)定精神，切實(shí)做好自查工作。要切實(shí)做到“有庫(點(diǎn))必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”。省級有關(guān)部門和單位采取隨機(jī)抽樣的方式對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格復(fù)查。國家有關(guān)部門在省級復(fù)查的基礎(chǔ)上(或在省級檢查期間)，采取隨機(jī)選點(diǎn)的方式進(jìn)行抽查或突擊檢查。
(二)檢查時點(diǎn)。以2013年3月25日為檢查時點(diǎn)。
三、進(jìn)度安排
(一)準(zhǔn)備階段。4月1日前，市縣級糧食局會同有關(guān)部門和單位制定檢查工作實(shí)施方案，做好糧食庫存分解登統(tǒng)、動員培訓(xùn)、檢查設(shè)備等方面的準(zhǔn)備工作，督促企業(yè)在3月25日結(jié)報糧食統(tǒng)計庫存、整理賬務(wù)資料、平整糧堆貨位；省糧食局直屬有關(guān)公司相應(yīng)做本系統(tǒng)糧食庫存的檢查準(zhǔn)備工作。糧食庫存分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)行逐級匯總上報，4月1日前，縣級糧食局向市糧食局上報分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)；4月3日前,各設(shè)區(qū)市糧食局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、省糧食局直屬有關(guān)公司分別匯總分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)，并與糧食流通統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)核對無誤后報送省糧食局調(diào)控處。4月10日前，省糧食局、中儲糧福建分公司分別完成各自事權(quán)糧食的分解登統(tǒng)工作,并落實(shí)好跨省儲存糧食的委托檢查手續(xù)。中央、地方兩級《實(shí)際儲存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統(tǒng)表》合并數(shù)據(jù)由省糧食局按“在地檢查”原則整理，并作為省級復(fù)查組復(fù)查依據(jù)，同時抄報國家糧食局備案。
(二)自查階段。4月5日前，基層各儲糧庫點(diǎn)完成自查自糾工作。4月15日前，各市縣級糧食局會同本級有關(guān)部門和單位督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)所屬納入檢查范圍的承儲企業(yè)進(jìn)行全面徹底糧食庫存清查和安全大普查,省糧食局直屬有關(guān)公司負(fù)責(zé)做好本系統(tǒng)糧食庫存的清查和安全大普查。各企業(yè)要科學(xué)運(yùn)用檢查方法，準(zhǔn)確填寫自查表格(需有電子版本)，認(rèn)真編制自查報告，確保在4月15日前完成自查階段的各項(xiàng)工作。
中儲糧系統(tǒng)糧食庫存自查工作由中儲糧福建分公司自行安排。
(三)復(fù)查階段。4月30日前，省糧食局會同省發(fā)改委、財政廳、省農(nóng)發(fā)行、中儲糧福建分公司并抽調(diào)市、縣有關(guān)專業(yè)人員，按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的原則派出工作組，對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查比例不低于納入檢查范圍庫存總量的15%，并兼顧庫存的品種和性質(zhì)。庫存糧食質(zhì)量衛(wèi)生情況的扦樣檢驗(yàn)工作安排在復(fù)查階段進(jìn)行，具體安排由國家糧食局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理辦公室另行通知。
(四)抽查階段。省級復(fù)查結(jié)束后(或在復(fù)查期間)，國家有關(guān)部門派出檢查組進(jìn)行突擊檢查。
(五)匯總報告階段。企業(yè)自查結(jié)果由糧權(quán)歸屬單位和受外省委托檢查單位統(tǒng)一匯總并逐級上報。4月30日前，縣級糧食局向市糧食局匯總上報企業(yè)自查結(jié)果；5月15日前，各設(shè)區(qū)市糧食局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局分別會同有關(guān)部門和單位向省糧食局匯總上報自查結(jié)果，省糧食局直屬有關(guān)公司向省糧食局匯總上報系統(tǒng)內(nèi)糧食庫存自查結(jié)果。中儲糧福建分公司負(fù)責(zé)中儲糧系統(tǒng)糧食庫存匯總工作，并報送省糧食局。5月31日前，省糧食局會同省發(fā)改委、財政廳、省農(nóng)發(fā)行、中儲糧福建分公司向國家糧食局報送我省糧食庫存檢查工作總結(jié)報告。
四、檢查工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)檢查責(zé)任。為認(rèn)真落實(shí)我省糧食庫存檢查與春季糧食安全大普查工作，各地有關(guān)部門和單位務(wù)必從大局出發(fā)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴(yán)格、措施到位。要建立以組長負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)的檢查工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，明確職責(zé)，嚴(yán)肅紀(jì)律。規(guī)范檢查的程序和手續(xù)，嚴(yán)格填寫檢查工作底稿，履行檢查結(jié)果簽字確認(rèn)手續(xù)，層層復(fù)核檢查結(jié)果，誰檢查，誰負(fù)責(zé)，確保檢查工作深入細(xì)致，檢查結(jié)果客觀公正。結(jié)合檢查工作對納入糧油庫存檢查專業(yè)人才庫的檢查人員進(jìn)行考核。檢查工作要主動接受人大、政協(xié)、紀(jì)檢監(jiān)察等有關(guān)部門和人民群眾、新聞媒體的監(jiān)督，增強(qiáng)透明度和公信力。
(二)做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分解登統(tǒng)。省糧食局負(fù)責(zé)地方儲備糧和地方企業(yè)商品糧的分解登統(tǒng)。中儲糧福建分公司負(fù)責(zé)中央儲備糧、國家臨時存儲糧和本系統(tǒng)商品糧的分解登統(tǒng)，并將中儲糧油脂公司和北方公司在我省的糧食庫存的分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)合并后提交省糧食局。中糧、華糧、中紡等中央企業(yè)總部在我省直接經(jīng)營管理的商品糧，由企業(yè)總部將分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)報送國家糧食局，統(tǒng)一分送省糧食局。省糧食局對上述分解登統(tǒng)表進(jìn)行審核后，分解下達(dá)至各設(shè)區(qū)市糧食局?！ ?/SPAN>
對跨省儲存的糧食，由委托方省級糧食行政管理部門向糧食實(shí)際儲存地省級糧食行政管理部門提交糧食庫存分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)及委托檢查函，受托省應(yīng)在5月中旬前向委托省反饋檢查情況，并對檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
(三)強(qiáng)化和落實(shí)整改措施。堅持邊查邊改，以查促改，將整改工作貫穿到檢查的全過程全環(huán)節(jié)。本次檢查發(fā)現(xiàn)的所有問題，均需現(xiàn)場填寫《檢查發(fā)現(xiàn)問題底稿》，詳細(xì)記錄，如實(shí)反映，通過《檢查發(fā)現(xiàn)問題登統(tǒng)表》逐級匯總上報國家糧食局，發(fā)現(xiàn)瞞報、匯總過程中篡改事實(shí)的，要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。認(rèn)真梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問題，屬于地方事權(quán)糧食庫存管理的問題，由地方糧食部門下達(dá)整改通知，明確整改要求和期限，監(jiān)督落實(shí)整改措施；屬于中央事權(quán)糧食庫存管理的問題，由國家糧食局責(zé)成中儲糧總公司統(tǒng)一組織整改。對不立即糾正將嚴(yán)重危害安全儲糧、安全生產(chǎn)的，由檢查組當(dāng)場下達(dá)整改通知書，責(zé)令企業(yè)立即整改，有關(guān)情況在《檢查發(fā)現(xiàn)問題底稿》中如實(shí)反映。企業(yè)拒不執(zhí)行整改要求或整改工作不認(rèn)真、不到位的，由主管部門追究企業(yè)負(fù)責(zé)人責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題但未及時提出整改要求，導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重后果的，由主管部門追究檢查人員責(zé)任，已納入糧油庫存檢查專業(yè)人才庫管理的，立即清退。
(四)落實(shí)庫存檢查的工作經(jīng)費(fèi)。各級糧食行政管理部門應(yīng)統(tǒng)籌安排工作經(jīng)費(fèi)，本著實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則使用好檢查經(jīng)費(fèi)，確保不將檢查費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)。市、縣財政部門應(yīng)按照現(xiàn)行預(yù)算和經(jīng)費(fèi)管理辦法的規(guī)定，對檢查工作給予必要的經(jīng)費(fèi)支持。
(五)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度規(guī)定。各級糧食行政管理部門和中央企業(yè)要按照國家保密制度的規(guī)定，切實(shí)做好糧食庫存檢查數(shù)據(jù)錄入、匯總、傳送等環(huán)節(jié)的保密工作，防止發(fā)生失泄密事件。所有檢查人員要保守企業(yè)的商業(yè)秘密。
(六)檢查工作總結(jié)匯總要求。各設(shè)區(qū)市糧食局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、省糧食局直屬有關(guān)公司上報省糧食局的檢查工作總結(jié)材料包括檢查基本情況、檢查結(jié)果、問題及原因、整改情況等內(nèi)容，并附匯總表6－1、6－2、6－5、6－14、6－15、附表7、8、9；中儲糧福建分公司報送材料附匯總表：6－1、6－2、6-3、6-4、6－5、6－14、6-15；省糧油質(zhì)量監(jiān)測所上報材料附匯總表6-6、6-7、6-8、6-9、6-10、6-11、6-12、6-13。各單位所報材料必須有電子文本和書面文本。
附件：(點(diǎn)擊下載)
1.實(shí)際儲存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統(tǒng)表
2.糧食庫存實(shí)物檢查方法
3.糧食庫存賬務(wù)檢查方法
4.糧食庫存質(zhì)量安全和倉儲管理檢查方法
5.檢查發(fā)現(xiàn)問題底稿
6.糧食庫存檢查匯總(登統(tǒng))表格
7.地方儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況匯總表
8.地方國有糧食系統(tǒng)春季糧油安全普查統(tǒng)計表
9.地方國有糧食系統(tǒng)推廣應(yīng)用儲糧技術(shù)統(tǒng)計表
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